Orden de Compra. Nº1338-357-SE10 "JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA.01/2208008"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-07-2010
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA.01/2208008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-2-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jardin Infantil
Razón Social KAREN NICOLE BURGEMEISTER BURGOS
R.U.T. 13.731.992-6
Sucursal Jardin Infantil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de párvulos1Unidad no definidaSERVICIO DE SALA CUNA : MENOR: TOMAS NOVOA. NIETO DE FUNCIONARIA : SANDRA HENRIQUEZ. MENSUALIDAD JUNIO: $140.000.(100%) FACTURA Nº:335.SERVICIO DE SALA CUNA : MENOR: TOMAS NOVOA. NIETO DE FUNCIONARIA : SANDRA HENRIQUEZ. MENSUALIDAD JUNIO: $140.000.(100%) FACTURA Nº:335. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Servicios de párvulos1Unidad no definidaSERVICIO DE JARDIN INFANTIL: MENOR: FERNANDA SALAS. HIJA DE FUNCIONARIA : NIUNITH ROA. MENSUALIDAD JUNIO: $70.000.(50%) FACTURA Nº 336.SERVICIO DE JARDIN INFANTIL: MENOR: FERNANDA SALAS. HIJA DE FUNCIONARIA : NIUNITH ROA. MENSUALIDAD JUNIO: $70.000.(50%) FACTURA Nº 336. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 210.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.