1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-363-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DATA MAS PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA N 0319 PROG. 3 - 2403512. PARA DIA 11-06-07. Solicitud de pedido nro.090 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLIVIA VERONICA PENA CONTRERAS R.U.T. 8.125.926-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia ARRIENDO DE UN DATA SHOW Y UN NOTEBOOK , PARA REUNION DE EQUIPO DE EDUCACION MEDIA EN EL DEPTO. DE EDUCACION, LICEOS INSCRITOS PARA ELABORAR P.M.E. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600