1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-364-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA LICEO PREFERENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0320 PROG.3- 2403512 SOLICITADO NRO.91 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 475159,63192 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 800 Unidad Hotel COFFE BREACK $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.200 30222507 Hotel 400 Unidad Hotel SERVICIO DE ALMUERZOS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.400 $ 1.546.220 45111609 Proyectores multimedia 8 Unidad Proyectores multimedia DATA + PC ( 2 GRUPOS POR DIA ) $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.904 $ 268.908 90111501 Hoteles 18 Unidad Hoteles ALOJAMIENTOS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.513

Total Neto	$ 2.500.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.160
TOTAL OC	$ 2.976.000