1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-381-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO ALFOMBRA HALL Y OTROS 01-2206001-03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 39920,14 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora San Pedro Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA MIRANDA Y RAMIREZ LIMITADA R.U.T. 76.162.488-1 Sucursal Constructora San Pedro Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101505 Alfombras sintéticas 1 Unidad no definida RETIRO ALFOMBRA EXISTENTE Y PROVISION DE ALFOMBRA ALTO TRÁFICO EN HALL GENERAL MACKENNA N° 574. 6M2 Retiro Alfombra existente y pavimento, retiro escombros y limpieza. Provision e instalación alfombra limpiapies alto tráfico $ 165.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.912 $ 165.912 56101703 Escritorios 1 Unidad no definida PERFORACIÓN DE 3 CENTRALES DE TRABAJO E INSTALACION DE PASACABLES 2 EN 1° PISO UNIDAD ABASTECIMIENTO 1 EN GABINETE 3° PISO Perforación mueble pasada cables, provisión e instalación pasa cables, limpieza. Provisión e instalación organizador cables. $ 44.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.194 $ 44.194

Total Neto	$ 210.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.920
TOTAL OC	$ 250.026