1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-383-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE COCINA EDIFICIO SECRETARÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 39292 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista hernandez Razón Social RENE EDUARDO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 8.755.609-3 Sucursal contratista hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN COCINA PRIMER PISO EDIFICIO CLARO SOLAR Nº 1075. PINTURA 21 MT2 $54.600.-, ELIMINAR AZULEJOS 18 MT2 $35.600.-, ELIMINAR CAMPANA COCINA $5.000.-, ELIMINAR MUEBLE COCINA $25.000.-, REPARAR MUROS YESO Y PASTA 12 MT2 $9.600.-, REMODELAR MUEBLE LAVA PLATO $35.000., CONFECCIÓN MUEBLE MICROONDA $22.000.-, INSTALAR GUARDA POLVO Y PINTAR 5 MT L $8.000.-, REPARAR PUERTA $12.000.- SERVICIOS DE REPARACIÓN COCINA PRIMER PISO EDIFICIO CLARO SOLAR Nº 1075. $ 206.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800

Total Neto	$ 206.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.292
TOTAL OC	$ 246.092