1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 01/2206002 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS VEHICULO FISCAL JMC VIGUS WORK 80 MIL KILOMETROS compra ágil: 1338-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 443 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. Comuna Temuco Impuesto 89204,81 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASPOT Razón Social NESPO SPA R.U.T. 77.264.647-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMASPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CON INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO SEGÚN REQUERIMIERNTO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CON INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO SEGÚN REQUERIMIERNTO ADJUNTO $ 469.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.498 $ 469.498

Total Neto	$ 469.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 89.205
TOTAL OC	$ 558.704