1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-392-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA ENTIDADES EJECUTORAS Y EVALUADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0341 PROG.9- 2403098-4012 ENC. MABEL PROVOSTE Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 28396,214077 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 6 Unidad Hotel SERVICIO DE ALMUERZOS, A LAS 13,00 HRS, DIA 22 DE JUNIO/2007 $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.193 30222507 Hotel 60 Unidad Hotel CAFE GRANDE Y 1 PORCION DE TORTA, 15,00 HRS, DIA 22 DE JUNIO/2007 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.714 30222507 Hotel 11 Unidad Hotel CAFE CHICO CON GALLETAS, 17 ,30 HRS ,DIA 22 DE JUNIO/2007 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ARRIENDO DE DATA Y NOTEBROCK $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 149.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.396
TOTAL OC	$ 177.850