1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Credenciales 1/2207999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-20-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " I M P A C T O " Razón Social ROSSANO RENZO DROGHETTI LOBOS R.U.T. 7.328.764-2 Sucursal " I M P A C T O " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Costo de servicios: - 250 Tarjetas en PVC impresión 4/1, ambas caras, tiro a todo color y retiro a 1 color. Tipo tarjetas de Crédito, con logo institucional. Más 120 Identificaciones en cartulina duplex, impresas a todo color por 1 cara y reverso blanco, para visitas, alumnos en práctica y proveedores. Precio Incluye: Fotografías Personal en ciudad de Temuco y Angol, coordinación general, estudio en terreno, diseño gráfico digital, impresión y sugerencias gráficas color enviadas. Servicios de impresión credenciales para funcionarios de Secreduc, Deprov. Cautín Norte, Cautín Sur y Malleco. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000