1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-424-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION JORNADA PASANTIAS NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0371 PROG. 4 - 2403133 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 154953,746992 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jerman Ortalis Sanzana Sanzana R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 39 Unidad Hotel SERVICIO DE CENAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.699 $ 114.706 30222507 Hotel 39 Unidad Hotel SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.638 $ 196.639 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel SERVICIOS DE DESAYUNOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.480 $ 134.454 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel COFFE BREACK $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel SERVICIO DE ALMUERZOS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.294 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel COFFE BREACK ( TARDE ) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227

Total Neto	$ 815.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.954
TOTAL OC	$ 970.500