1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-427-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada difusion proyecto ley educ. 03/2403087 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 54173,37 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 50 Unidad no definida COFFEBREACK COFFEBREACK $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 Hotel 1 Unidad no definida DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 +TELON 14300 DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 +TELON 14300 $ 90.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200 Hotel 1 Frasco Ampolla AMPLIFICACION($56.100) + SALON AVELLANO($58.823) DIA 18 de JUNIO 2009 AMPLIFICACION($56.100) + SALON AVELLANO($58.823) DIA 18 de JUNIO 2009 $ 114.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.923 $ 114.923

Total Neto	$ 285.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.173
TOTAL OC	$ 339.296