1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones y traslado de calefont 01/2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-25-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 7743,64 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparaciones y Traslado de Calefont en el Hogar de Estudiantes Indigena que contempla: a) Traslado de Calefont desde el Exterior Pabellón Hombres a Pabellón Central. $10.084 b) Retiro de Calefont Exterior. $5.462 c) Reparaciones Línea de Gas Alimentación a Cilindro, por Fuga. $10.084 d) Mantención Calefont Exterior Sector cocina, Fuga de Gas. $15.126 Reparaciones y Traslado de Calefont en el Hogar de Estudiantes Indigena $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756 $ 40.756

Total Neto	$ 40.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.744
TOTAL OC	$ 48.500