1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-434-SE07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS PARA JORNADA EN VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0378 PROG. 3 - 2403512 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 42470,6392 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jerman Ortalis Sanzana Sanzana R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 76 Unidad Hotel SERVICIO DE ALMUERZOS ( 19 CADA DIA - 7, 8, 13, 14 DE AGOSTO 2007 ) POR JORNADA CAPACITACION USO DE LA TICS. PROGRAMA MEDIA GESTION CURRICULAR Y PEDAGOGICA. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.516 $ 223.530

Total Neto	$ 223.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.471
TOTAL OC	$ 266.001