1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-434-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DOCUMENTOS JORNADA CAPACITACION ATP 08/2403531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 23934,3 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 9690 Unidad Servicio Impresión de Documentos para Jornada de Capacitación de ATP dias 11, 12 y 13 de Julio de 2011. impresión de 24 archivos que contemplan un total de 323 hojas, por 30 copias de cada archivo. total de impresiones = 9.690 Servicio Impresión de Documentos para Jornada de Capacitación de ATP dias 11, 12 y 13 de Julio de 2011. impresión de 24 archivos que contemplan un total de 323 hojas, por 30 copias de cada archivo. total de impresiones = 9.690 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.970 $ 125.970

Total Neto	$ 125.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.934
TOTAL OC	$ 149.904