1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-465-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra REUNION ORIENTACION LINEA VOCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0404 PROG. 09 - 2403408- 4949 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 75999,997549 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel CAFE GRANDE CON EMPOLVADOS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.143 30222507 Hotel 80 Unidad Hotel ALMUERZOS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.280 $ 309.244 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel ARRIENDO DE DATA + PC $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000