1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-475-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ATENCION ACTIVIDADES WINTER CAMP 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 3494,48 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 4 Unidad COMPLEMENTA ATENCION ACTIVIDADES WINTER CAMP 2011 EN ORDEN DE COMPRA 1338-464-SE11 POR CUATRO ALMUERZOS ADICIONALES. 4 ALMUERZOS OPCION 2, DIA DOMINGO 17.07.2011 COMPLEMENTA ATENCION ACTIVIDADES WINTER CAMP 2011 EN ORDEN DE COMPRA 1338-464-SE11 POR CUATRO ALMUERZOS ADICIONALES. 4 ALMUERZOS OPCION 2 DIA DOMINGO 17.07.2011 $ 4.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.392 $ 18.392

Total Neto	$ 18.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.494
TOTAL OC	$ 21.886