1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-49-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS HOGAR IDI 01-2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 28213,1 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingepal Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALMA PANTOJA L R.U.T. 77.717.000-7 Sucursal ingepal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida VISITA INSPECCIÓN,REPOSICIÓN FIJACIONES DE EQUIPOS COLGANDO, REVISIÓN Y FIJACIONES RESTO RECINTO. VISITA INSPECCIÓN,REPOSICIÓN FIJACIONES DE EQUIPOS COLGANDO, REVISIÓN Y FIJACIONES RESTO RECINTO. $ 148.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.490 $ 148.490

Total Neto	$ 148.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.213
TOTAL OC	$ 176.703