1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-491-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0388 PROG. 9- 2206007-4742 Proveniente de Licitación 1338-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 23594,008385 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INFORMATICA DE LA ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.601.690-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad Soportes de computador REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Nª DE INVENTARIO D-110, CHILE CALIFICA, SEGUN COTIZACION Nª 50-2007 DEL 19/07/07 $ 124.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.179 $ 124.179

Total Neto	$ 124.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.594
TOTAL OC	$ 147.773