1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-500-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 01/2211002. CAP. PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leik Patrick Razón Social CAPACITACIONES LEIK LIMITADA R.U.T. 76.302.161-0 Sucursal Leik Patrick Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 17 Unidad no definida D CONVENIO MARCO 1567410. CURSO GENERAL - PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA VALOR POR ALUMNO ID CONVENIO MARCO 1567410. CURSO GENERAL - PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA VALOR POR ALUMNO $ 163.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.655 $ 2.774.655

Total Neto	$ 2.774.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.774.655

Justificación de exención de impuesto