1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-502-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE DATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0436 PROG. 3-2403385 COD. COMP. 0704 ACTIV. 2335 ENC. JUAN C. ANTIL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 7536,134445 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLIVIA VERONICA PENA CONTRERAS R.U.T. 8.125.926-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia ARRIENDO DE DATA + PC PARA REUNION TECNICA DEL PROGRAMA ORIGENES $ 39.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664

Total Neto	$ 39.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.536
TOTAL OC	$ 47.200