1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-505-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra servicio de fotocopiado 3/2207002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 5367,31 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2173 Unidad 2.173 Fotocopias que serán distribuidas para 53 usuarios. cada una recibirá un legajo de 41 hojas que contendrá lo siguiente: 1 hoja (programa) 7 hojas corcheteadas 8 hojas corcheteadas 25 hojas corcheteadas identificadas al momento de la entrega del insumo. SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.249 $ 28.249

Total Neto	$ 28.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.367
TOTAL OC	$ 33.616