1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra servicios mantencion camioneta c-sur 01/2206002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 49974,75 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida 2 rectificado disco freno $20.000, 2 rectf. tambor frenos $14.000, 1 Juego pastillas $32.000, 2 ajuste engrases masas $30.000, 1 cambio liquido freno $12.000, 1 cambio liquido embrague $8.000, 1 laienacion $12.000, 1 mano obra frenos $35.000, 4 amortiguadore $150.000. 2 rectificado disco freno $20.000, 2 rectf. tambor frenos $14.000, 1 Juego pastillas $32.000, 2 ajuste engrases masas $30.000, 1 cambio liquido freno $12.000, 1 cambio liquido embrague $8.000, 1 laienacion $12.000, 1 mano obra frenos $35.000, 4 amort $ 263.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.025 $ 263.025

Total Neto	$ 263.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.975
TOTAL OC	$ 313.000