1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-523-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REUNION EQUIPO DE PARVULARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0451 PROG. 03 - 2403093 C. COMP. 0103 ACTIV. 2211 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 6027,75 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 5 Unidad Hotel DESAYUNOS CONTINENTAL $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825 30222507 Hotel 5 Unidad Hotel ALMUERZOS $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330 30222507 Hotel 5 Unidad Hotel COFFEBREACK $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570

Total Neto	$ 31.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.028
TOTAL OC	$ 37.753