1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-552-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 01/2208001.aseo julio.Secreduc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 134900 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEM Servicios Generales Razón Social LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS R.U.T. 15.986.023-k Sucursal ALEM Servicios Generales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS SECREDUC Y DEPTOS. PROVINCIALES CAUTÍN NORTE Y CAUTÍN SUR. MENSUALIDAD DE JULIO/2011 FACTURA 278 SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIOS SECREDUC Y DEPTOS. PROVINCIALES CAUTÍN NORTE Y CAUTÍN SUR. MENSUALIDAD DE JULIO/2011 FACTURA 278 $ 710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000

Total Neto	$ 710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.900
TOTAL OC	$ 844.900