1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-569-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACION ELEC. SEREMI 01-2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 8265 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingepal Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALMA PANTOJA L R.U.T. 77.717.000-7 Sucursal ingepal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACION INSTALACION DE 2 ENCHUFES TRIPLES MESON GUARDIAS ACCESO CLARO SOLAR. SP267. SOLICITADO MANUEL PRAIHUEN ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN Y REPARACION INSTALACION DE 2 ENCHUFES TRIPLES MESON GUARDIAS SECREDUC ACCESO CLARO SOLAR. SP267. SOLICITADO MANUEL PRAIHUEN ADMINISTRACIÓN $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265
TOTAL OC	$ 51.765