1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-571-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio fotocopìado.03/2403613 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-29-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 2247,7 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 910 Unidad Fotocopias material de apoyo" LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y PRESENTACIONES DE JORNADA DE FORMACIÓN" para ser entregado en jornada, Contínua Campaña Contigo Aprendo. el dia 01.09.2011 DETALLE 70 COPIAS DE 1 DOCUMENTO DE 3 HOJAS. 70 COPIAS DE 1 DOCUMENTO DE 10 HOJAS. TOTAL FOTOCOPIAS = 910 HOJAS SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.830 $ 11.830

Total Neto	$ 11.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.248
TOTAL OC	$ 14.078