Orden de Compra. Nº1338-574-SE11 "01/2208008.mayo a julio. JARDIN Y SALACUNA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-574-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra 01/2208008.mayo a julio. JARDIN Y SALACUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1338-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jardin Infantil
Razón Social KAREN NICOLE BURGEMEISTER BURGOS
R.U.T. 13.731.992-6
Sucursal Jardin Infantil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Jardines infantiles o salas cunas3Unidad no definidaJARDIN INFANTIL MENOR :TOMAS NOVOA NIETO DE FUNCIONARIA SANDRA HENRÍQUEZ. MAYO: $112.000. JUNIO: $112.000. JULIO: $112.000. FACTURA Nº 475JARDIN INFANTIL MENOR :TOMAS NOVOA NIETO DE FUNCIONARIA SANDRA HENRÍQUEZ. MAYO: $112.000. JUNIO: $112.000. JULIO: $112.000. FACTURA Nº 475 $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Jardines infantiles o salas cunas3Unidad no definidaJARDIN INFANTIL MENOR :FERNANDA SALAS HIJO FUNCIONARIA NIUNITH ROA MAYO: $70.000. JUNIO: $70.000. JULIO: $70.000. FACTURA Nº 474JARDIN INFANTIL MENOR :FERNANDA SALAS HIJO FUNCIONARIA NIUNITH ROA MAYO: $70.000. JUNIO: $70.000. JULIO: $70.000. FACTURA Nº 474 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 546.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.