1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-581-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EQUIPO DE GESTION LICEOS PREFERENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0493 PROG. 3 - 2403512 COMP. 0302 ACTIV. 1951 SRA. ANA MA. CARVAJAL Proveniente de Licitación 1338-17-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 8645 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 13 Unidad Casinos DESAYUNOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 90151901 Casinos 13 Unidad Casinos ALMUERZOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.645
TOTAL OC	$ 54.145