1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-588-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 01/2208999. COORDINACION SEMINARIO PRACTICAS PED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 864 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 8302,43 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Como en casa Razón Social FABIOLA JACQUELINE LIMARIE GONZALEZ R.U.T. 11.130.070-4 Sucursal Como en casa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 12 Unidad no definida CATEGORIA 3 OPCION 4 CATEGORIA 3 OPCION 4 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida GARZÓN GARZÓN $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 90101601 Banquetes 2 Unidad no definida MANTELES MANTELES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.302
TOTAL OC	$ 51.999