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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1338-591-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE HOTELERIA, DEPTO EDUCACION 08/2403531 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1338-4-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI IX |
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Razón Social |
SEREMI IX
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R.U.T. |
60.901.011-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Mackena Nº574 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI IX
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R.U.T. |
60.901.011-8 |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
602853,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2009 |
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Proveedor |
HOTELERA PANAMERICANA LTDA. |
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Razón Social |
EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA
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R.U.T. |
91.817.000-6 |
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Sucursal |
HOTELERA PANAMERICANA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Café | 216 | Unidad no definida | -108 COFFE (MAÑANA) DÍA 11/08/09
-108 COFEE (MAÑANA) DÍA 12/08/09 | -108 COFFE (MAÑANA) DÍA 11/08/09
-108 COFEE (MAÑANA) DÍA 12/08/09 |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.600
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$ 345.600
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| Concesionarios de casino de comida | 216 | Unidad no definida | 108 ALMUERZOS DIA 11/08/09
108 ALMUERZOS DIA 12/08/09 | 108 ALMUERZOS DIA 11/08/09
108 ALMUERZOS DIA 12/08/09 |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.270.512
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$ 1.270.512
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| Habitación sencilla | 19 | Unidad no definida | HABITACION SINGLE DIA 11/08/09 | HABITACION SINGLE DIA 11/08/09 |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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| Salas de reuniones o banquetes | 2 | Unidad no definida | SALON ALERCE DÍA 11/08/09 Y DIA 12/08/09 | SALON ALERCE DÍA 11/08/09 Y DIA 12/08/09 |
$ 252.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.200
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$ 504.200
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| Servicios Audio Visuales | 2 | Unidad no definida | | SISTEMA AUDIVISUAL $56.100.- + TELON $14.300.- + DATA $ 40.700.- + NOTEBOOK $35.200.-DIA 11 Y 12 AGOSTO 2009 |
$ 146.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 292.600
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$ 292.600
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Total Neto
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$ 3.172.912
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 602.853
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$ 3.775.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.