1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-645-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 03/2403531. EDUCACION. COMPLEMENTA OC 1338-616-CM19. JORNADA 13 DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2819 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 5840 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114505 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA 1134505 (1114505) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050

Total Neto	$ 31.050
Descuento	$ 311
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.840
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.579