1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-655-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 01/2206001.ADMINISTRACION. EQUIPOS ILUMINACION SALON AUDITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 56373 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-NOS INGENIERIA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal TECH-NOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN SALÓN AUDITORIO DE ACUERDO A COTIZACIÓN 5095 DEL 27/11/2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN SALÓN AUDITORIO DE ACUERDO A COTIZACIÓN 5095 DEL 27/11/2019 $ 296.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.700 $ 296.700

Total Neto	$ 296.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.373
TOTAL OC	$ 353.073