1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-703-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ALIMENTACION 24/2403133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 28 Unidad COFFE BREACK OPCION Nº 5, EN ATENCIÓN A REUNIÓN CON COORDINADORES. PARA EL DÍA 12.11.2010 EN SALON AUDITORIUM EDIFICIO SECREDUC. SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA DE COORDINADORES DE REDES DE PROFESORES EDUCC. FISICA. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960