1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION 03/2403149 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 177655,13 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL: - UN DATA $33.810.- - UN NOTEBOOK $24.500.- - AMPLIFICACION $54.337.- SERVICIOS DE APOYO AUDIOVISUAL. $ 112.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.647 $ 112.647 Salones 1 Unidad no definida ARREINDO SALON VILLARRICA PARA JORNADA. ARREINDO SALON $ 237.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.530 $ 237.530 Café 70 Unidad no definida SERVICIOS DE COFFE BREACK OPCION 2 SERVICIOS DE COFFE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 Concesionarios de casino de comida 70 Unidad no definida SERVICIOS DE ALMUERZO, OPCIÓN 1 SERVICIOS DE ALMUERZO. $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.850 $ 458.850

Total Neto	$ 935.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.655
TOTAL OC	$ 1.112.682