1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-716-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra LICEOS PRIORITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0614 PROG. 3 - 2403512 COMP.0303 ACTIV. 1954 SRA. PAULINA MONSALVES Proveniente de Licitación 1338-17-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 15774,789558 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 38 Unidad Casinos COFFE BREAK, ( 19 MAÑANA Y TARDE ) JORNADA LICEOS PRIORITARIOS DIA 26/09/2007 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.110 $ 51.092 90151901 Casinos 19 Unidad Casinos ALMUERZOS, DIA 26/09/2007 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.939 $ 31.933

Total Neto	$ 83.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.775
TOTAL OC	$ 98.800