1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-718-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio alimentacion.03/2403512 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 14289,52 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Sucursal AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 15 Unidad no definida DESAYUNOS OPCION UNO. JORNADA EJECUTORES PROYECTO EMPRENDIMIENTO CORFO/SECREDUC. 26.10.2011 DESAYUNOS OPCION UNO. JORNADA EJECUTORES PROYECTO EMPRENDIMIENTO CORFO/SECREDUC. 26.10.2011 $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida SALON PAICAVI JORNADA EJECUTORES PROYECTO EMPRENDIMIENTO CORFO/SECREDUC. 26.10.2011 CONTACTO: ANA MARIA VEGA FERNANDEZ SALON PAICAVI JORNADA EJECUTORES PROYECTO EMPRENDIMIENTO CORFO/SECREDUC. 26.10.2011 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 75.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.290
TOTAL OC	$ 89.498