1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-731-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION 03/2403613 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 23711,05 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 55 Unidad no definida SERVICIOS DE CATERING DIA 04.11.2011, PARA SER ENTREGADO EN SALON AUDITORIUM SECREDUC, PARA EL DESARROLLO DE 5º REUNION DE GESTION Y SEGUIM. CON MONITORES CCA 2011. SERVICIOS DE COFFE. $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.795 $ 124.795

Total Neto	$ 124.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.711
TOTAL OC	$ 148.506