1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-739-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra EVALUACION Y COORDINACION CCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0634 PROG. 9 - 2403098-4037 ENC. YENNY URRUTIA Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 11416,72 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 15 Unidad Hoteles DESAYUNOS CONTINENTAL , DIA 2 DE OCTUBRE 2007 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles ARRIENDO DE DATA Y NOTEBOOK $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 60.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.417
TOTAL OC	$ 71.505