1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-750-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN S.S.H.H. DEPROV. 01-2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 107618,8739533 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boris Ulloa Arquitecto Consultor Razón Social BORIS EDGARDO ULLOA HUILCAMAN R.U.T. 13.963.756-9 Sucursal Boris Ulloa Arquitecto Consultor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida MANTENCIÓN SSHH EDIFICIO DEPROV (11) MANTENCIÓN SSHH EDIFICIO DEPROV (11) $ 539.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.674 $ 539.674 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida INSTALACIÓN 2 DISPENSADORES ALCOHOL GEL Y 4 DISPENSADORES JABÓN (2º PISO) INSTALACIÓN 2 DISPENSADORES ALCOHOL GEL Y 4 DISPENSADORES JABÓN (2º PISO) $ 26.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.741 $ 26.741

Total Neto	$ 566.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.619
TOTAL OC	$ 674.034