1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-79-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra P01/2205003 ADM-GAS CAÑERÍA DEPROV. ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. Comuna Temuco Impuesto 203109,81 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas Razón Social INTERGAS SA R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida GAS CAÑERIA PERIODO ABRIL -MAYO 2025 GAS CAÑERIA PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN EDIFICIO CAUTÍN NORTE Y SUR, FACTURA 178538, PERIODO ABRIL-MAYO 2025 CONSUMO REAL 578 CONSUMO CORREGIDO 601,47 $ 1.068.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.999 $ 1.068.999

Total Neto	$ 1.068.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.110
TOTAL OC	$ 1.272.109