1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 01/2212003.GABINETE. CEREMONIA PSU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01/2212003. cert.disp. N°1. PLANIF proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 20758,45 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Como en casa Razón Social FABIOLA JACQUELINE LIMARIE GONZALEZ R.U.T. 11.130.070-4 Sucursal Como en casa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 25 Unidad no definida SANDWICH OPCION 1 SANDWICH OPCION 1 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.625 $ 33.625 90101601 Banquetes 25 Unidad no definida COFFE OPCION 4 COFFE OPCION 4 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida GARZON GARZON $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 109.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.758
TOTAL OC	$ 130.013