1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-802-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 03/2403148. reunión extraescolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 2375 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 5 Unidad no definida   servicio de coffe atencion participantes REUNION EXTRAESCOLAR. COFFE Nº4 Día: 19/11/2010. hora: 10:30 hrs.AM. CONTACTO:MARIA ANGELICA FLORES contacto :.Rosa Novoa. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 12.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.375
TOTAL OC	$ 14.875