1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-805-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 01-2204012/2206001 MANTENCIONES VARIAS Y AD. BOMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 337910,63 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingepal Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PALMA PANTOJA L R.U.T. 77.717.000-7 Sucursal ingepal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad no definida REVISION Y MANTENCION BOMBAS DE AGUA POTABLE REVISION Y MANTENCION BOMBA AGUA LLUVIA SUMERGIBLES REVISION Y MANTENCION BOMBAS AGUA SERVIDAS LIMPIEZA DE CAMARA RESIDUOS AGUAS SERVIDAS REVISION Y MANTENCION BOMBAS DE AGUA POTABLE REVISION Y MANTENCION BOMBA AGUA LLUVIA SUMERGIBLES REVISION Y MANTENCION BOMBAS AGUA SERVIDAS LIMPIEZA DE CAMARA RESIDUOS AGUAS SERVIDAS $ 779.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.687 $ 779.687 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO MANTENCION GRUPO ELECTRÓGENO $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida ELECTROBOMBA 1,5 HP 3F HM 56M SUMINISTRO ELECTROBOMBA 1,5 HP 3F HM 56M $ 568.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.790 $ 568.790

Total Neto	$ 1.778.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.911
TOTAL OC	$ 2.116.388