1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-806-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 03-2403053 EDUCACIÓN-SERV. ALIMENTACIÓN JORNADA PARVULARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1920/03-2403053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 73444,5 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Como en casa Razón Social FABIOLA JACQUELINE LIMARIE GONZALEZ R.U.T. 11.130.070-4 Sucursal Como en casa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 55 Unidad no definida coffe opcion 4 coffe opcion 4 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 90101601 Banquetes 55 Unidad no definida almuerzo ejecutivo opcion 1 almuerzo ejecutivo opcion 1 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 90101601 Banquetes 20 Unidad no definida MANTELES MANTELES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 90101601 Banquetes 8 Unidad no definida GARZON GARZON $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 386.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.444
TOTAL OC	$ 459.994