1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ATENCION JORNADA 3/2403511 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 176923,25 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad LA JORNADA DEL DIA 25.11.10 INCLUYE: ARRIENDO DE SALON ALERCE $126.050 80 COFEE BRAKE ALTERNATIVA B $2.689 C/U 80 ALMUERZOS MENU 2 $5.546 C/U 1 TELÓN MECANO $14.300 1 PROYECTOR DATASHOW $40.700 1 NOTEBOOK $35.200 1 SISTEMA AUDIO 1 $56.101 ARRIENDO DE SALON Y ATENCION JORNADA DE REUNION SEREMI CON DIRECTORES DE COLEGIO DIA 25.11.2010 $ 931.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.175 $ 931.175

Total Neto	$ 931.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.923
TOTAL OC	$ 1.108.098