1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-821-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CATTERING JORNADA PASANTÍA INTERESCUELAS 04-2403133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 18392 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 16 Unidad no definida CATERING, ALMUERZOS OPCIÓN 2 EN ESCUELA AMANECER, CALLE VENECIA Nº 2141, TEMUCO. CONTACTO JORGE GONZALEZ S.P. 303/28-11-11 CATERING, ALMUERZOS OPCIÓN 2 EN ESCUELA AMANECER, CALLE VENECIA Nº 2141, TEMUCO. $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800

Total Neto	$ 96.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.392
TOTAL OC	$ 115.192