1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-833-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA NOVIEMBRE LICEOS PREFERENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0706 PROG. 3- 2403512 ENC. JUAN C. ANTIL Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 82386,584 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 80 Unidad Hoteles CAFE GRANDE CON TAPADITOS, 40 CADA DIA: 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2007 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.950 90111501 Hoteles 80 Unidad Hoteles ALMUERZOS 40 CADA DIA :08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2007 $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.280 $ 309.244 90111501 Hoteles 80 Unidad Hoteles COFFEBREACK 40 CADA DIA : 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2007 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420

Total Neto	$ 433.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.387
TOTAL OC	$ 516.001