1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 01/2206001.MANTENCIÓN CALDERA Y LIMPIEZA ESTANQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIEROS LTDA. Razón Social INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 79.844.830-7 Sucursal INGENIEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CALDERA MANTENCIÓN CALDERA . $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad no definida LIMPIEZA ESTANQUE DE PETROLEO LIMPIEZA ESTANQUE DE PETROLEO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad no definida REVISIÓN LÍNEA DE COMBUSTIBLE REVISIÓN LÍNEA DE COMBUSTIBLE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100