1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-843-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION 08/2403531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 19070,49 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 10 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZOS DIA 06.12.2011. SERVICIO DE ALMUERZOS. $ 5.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.020 $ 50.020 Salones 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SALÓN ARAUCARÍA DÍA 06.12.2011. ARRIENDO DE SALÓN ARAUCARÍA $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571 Banquetes 10 Unidad no definida DESAYUNO CONTINENTAL DIA 06.12.2011 DESAYUNO CONTINENTAL. $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 100.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.070
TOTAL OC	$ 119.441