1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-845-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra JORNADA APOYO DE IMPLEMENTACION DECRETO Nº170/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 3078 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 9 Unidad no definida SERVICIO DE 9 COFFE OPCION 3 , 10.30 HRS. PARA JORNADA APOYO DE IMPLEMENTACION DECRETO Nº170/09 , DIA 03.12.2010. CONTACTO: EUGENIA RIVAS SERVICIO DE 9 COFFE OPCION 3 , 10.30 HRS. PARA JORNADA APOYO DE IMPLEMENTACION DECRETO Nº170/09 , DIA 03.12.2010. CONTACTO: EUGENIA RIVAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 16.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
TOTAL OC	$ 19.278