1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-86-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra servicio alimentacion ingles.04/2403517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 26 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZO A VIERNES 19 DE MARZO SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZO A VIERNES 19 DE MARZO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 90111603 Salas de reuniones o banquetes 40 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE A (ONCE) VIERNES 19 DE MARZO SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE A (ONCE) VIERNES 19 DE MARZO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 Salas de reuniones o banquetes 26 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE B (DESAYUNO) VIERNES 19 DE MARZO SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE B (DESAYUNO) VIERNES 19 DE MARZO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310